Добрый день! Взяла справку по взаиморасчетам с налоговой инспекции. Имеется переплата по налогу на прибыль (долг ИФНС перед ООО). Сумма налога не идет с суммой по ОСВ. В ОСВ сумма меньше на 400 рублей. Как можно скорректировать? Какой проводкой? Начислить разницу? Деятельность не ведется с 2013 года. Фирму хотят закрыть. Надо остатки выверить. Подскажите, пожалуйста.🙏